Modificare cota TVA
Cuprins
Descriere 1
Context 1
Operare recomandata 1
Pasul 1: Ne asiguram ca avem in nomenclatorul ‘Cote TVA’, noua cota TVA (in cazul nostru 9%) 1
Pasul 2: Identificam toate categoriile de produse care poarta cota TVA veche (in cazul nostru 5%) 2
Pasul 3: Pentru fiecare categorie de produs identificata in pasul 2, operam urmatoarele: 2
Pasul 4: Verificare 3
Operare total nerecomandata 4
In acest articol se prezinta modul de operare recomandat in cazul in care o categorie sau mai multe categorii de produse urmeaza sa fie vandute/facturate cu o alta cota de TVA incepand cu o anumita data.
Exemplu: Autoritatile decid ca incepand cu data [ZZ.LL.AAAA] (ex:01.08.2025) cota TVA 5% se transforma in 9%. Altfel spus, orice produs care pana la data [ZZ.LL.AAAA] minus o zi era facturat cu cota TVA 5%, incepand cu [ZZ.LL.AAAA] va fi facturat cu cota TVA 9%.
In Travel Office, exista urmatoarea legatura intre Cota TVA – Categorie Produs (Articol) – Produs in rezervare SI/SAU Factura Client:
- In momentul adaugarii unui produs in rezervare se selecteaza o ‘Categorie Produs (Articol)’ care are configurata/legata o ‘Cota TVA’.
- In momentul emiterii unei facturi client, se preia din produsul rezervarii ‘Categorie Produs (Articol)’ si Cota TVA aferenta.
Mai departe vom descrie cum recomandam operarea pentru un caz specific: Modificarea cotei de TVA de 5% in 9% incepand cu [ZZ.LL.AAAA]
IMPORTANT:
- Reconfigurarea sistemului se face incepand cu ziua de [ZZ.LL.AAAA], inainte sa se emita orice factura.
- Pana in data de [ZZ.LL.AAAA] minus 1 zi, trebuie sa aveti facturat toate produsele din rezervari care poarta cota de TVA veche (5%), altfel, incepand cu [ZZ.LL.AAAA], va fi necesara modificarea produselor nefacturate in rezervari astfel incat sa selectati categoria noua de produs (cu cota TVA 9%, definita conform pasilor de mai jos) si recalcularea pretului final ce urmeaza sa fie facturat.
Navigam in meniul ‘Setari/Administrare’ – Cataloage Gestiune – COTE TVA
In cazul in care cota de TVA 9% nu este prezenta in nomenclator, o adaugam. Exemplu:
Navigam in meniul ‘Setari/Administrare’ – Cataloage Gestiune – CATEGORII PRODUSE
Filtram tabelul dupa cota TVA 5%:
Astfel, in cazul nostru de test, am identificat o singura categorie de produs:
‘Cazare PJ - Romania’, folosita in rezervari pentru produsele de cazare din Romania facturate catre persoane juridice, configurata curent sa poarte cota de TVA de 5%.
- Inactivare categorie
1 – Click [Modifica]
2 – Debifeaza ‘E Activ’
3 – Click [Salveaza]
- Creare categorie noua cu cota noua de TVA
1 – Click [Adauga Categorie Produs]
2, 3 - Completare informatii – la fel ca cele din categoria veche, exceptand urmatoarele:
- Denumire – o denumire usor diferita (ex: Cazare PJ – Romania 9%)
- Cota de TVA – cota TVA noua (in cazul nostru 9%)
4 – Click [Salveaza]
Dupa modificarile facute, se incarca din nou lista de ‘categorii produse’ (‘Setari/Administrare’ – Cataloage Gestiune – CATEGORII PRODUSE) si verifcam categoriile inactivate si cele noi create
1 – Categoria dezactivata (Cazare PJ Romania)
2 - Categoria noua (Cazare PJ Romania 9%)
!!! A nu se modifica in mod direct cota TVA 5% (denumire si procent) in 9% !!!
Daca se face aceasta modificare, practic prin tranzitivitate, toate categoriile de produse legate de cota TVA modificata vor deveni 9%. Astfel, exista sanse foarte foarte mari sa apara erori de calcul la modificarea produselor deja adaugate in rezervari SI/SAU facturilor client deja emise care folosesc aceasta cota de TVA.